| DFB0297/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
573,46 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
746,05 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 291,36 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
647,31 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,13 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
431,91 € |
03.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
elektromontážne práve - oprava rozvodnej skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
208,36 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
604,11 € |
30.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
480,05 € |
30.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás opravu rozvodnej skrine v Novej budove pri kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0075/26 |
káva - vlastné prostriedky PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
141,65 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
199,67 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
474,50 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
188,99 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
365,52 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
190,71 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
254,45 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
234,61 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
514,83 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
