| DFO0062/26 |
poplatky za lieky PSS 19.06. - 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
459,69 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
8 ks obedy 05.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
131,00 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 596,72 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/26 |
opakovaná dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/CSSRo |
DZ - poskytnutie vecného daru - spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
487,07 € |
03.07.2026 |
|
31.07.2026 |
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/CSSRo |
Darovacia zmluva - poskytnutie vecných darov - drevený stôl |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Pavleová Katarína |
|
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
31.07.2026 |
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0259/26 |
IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/CSSRo |
DZ - poskytnutie vecného daru - stolové ventilátory |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Lebiedzik Igor |
|
|
303,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0257/26 |
softwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
51,06 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
874,62 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
674,36 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
531,17 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
590,02 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
ventilátor 14 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
388,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
