| DFB0101/26 |
madlá, dvere |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
124,81 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
Prosíme ponechať otvorenú objednávku do 31.3.2026. Ďakujem |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 188,18 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
582,63 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
civilná ochrana 1-3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
služby v oblasti BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
989,60 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,52 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
341,49 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
705,94 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
štrk aj s dopravnými nákladami |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
380,67 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
stavebné vedro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
141,51 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
el.energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 266,36 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 27. a 28. apríl 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 16. a 17. jún 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 20. a 21. október 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
124,81 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0022/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
95,90 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
