| 0099/26 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v kaštieli. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/26 |
elektrická enegia vyúčtovanie 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
668,10 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
12,94 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 076,69 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 146,83 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 523,95 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/26 |
vysávač a spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
251,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
29,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
111,50 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 15.08.2026 - 31.08.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
702,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/CSSRo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
33 000,00 € |
07.09.2026 |
|
31.12.2027 |
07.09.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0350/26 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
286,70 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,33 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
oprava elektrickej trojkolky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ENERO s. r. o. |
52896072 |
|
180,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
36,64 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás switch Zixel, tlač papierových samolepiek a softwerové práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás 5 balení octu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
12,94 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
