| 0012/26 |
Objednávame si u Vás elektrikársku prácu v objektoch CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/CSSRo |
Darovacia zmluva - E - vozítko |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Knezovič Ján, Ing. |
|
|
1 149,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na deň 25.2.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2023/CSSRo) |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní kaderníckych služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová - Hercogová |
|
|
10,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0009/26 |
Objednávame si u Vás mixér s otočnou misou v cene 50,00€, mixér ponorný v cene 29,00€ a údržbársky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
79,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,13 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.1.-16.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 135,99 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
471,92 € |
26.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
510,25 € |
26.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
774,96 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu alkohol testeru Alcovisor MarsV2. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/26 |
dobropis kuracie prsia mrazené |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-81,42 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
528,53 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
543,32 € |
22.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás Činnosť pracovnej služby-dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 podľa paragrafu 30ab zákona č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom.
Dohodnutá suma za vykonanie činnost |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/26 |
oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
654,05 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
332,72 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,59 € |
20.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
