| DFB0049/26 |
el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 422,93 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
622,94 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
156,28 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
39,95 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
196,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
587,75 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás dušu a plášť na vlečku štvorkolky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0011/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
235,19 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
401,26 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
296,05 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
361,87 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
34,51 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,92 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
172,20 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,78 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
