| DFB0079/26 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,91 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
522,44 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
300,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
156,83 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
Prosíme ponechať otvorenú objednávku do 30.4.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
626,74 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/CSSRo |
Zmluva o spolupráci so zariadením sociálnych služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
03.09.2028 |
02.03.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
179,70 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
496,42 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
547,12 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
257,18 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás krycie plachty na káričky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
maliarske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
92,93 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
dohľad nad pracovnými podmienkami |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
400,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
865,76 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
