| DFO0029/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
270,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
129,50 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
777,71 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
oprava mixéra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
304,21 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
175,00 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,16 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
634,00 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
3 151,90 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
1 720,95 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
771,54 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus diaľkové ovládanie na setobox Cryptobox 750HD
- 1 kus diaľkové ovládanie na TV Led Philips 43pfs5502/12
- 1 kus powerbanka 30000 mAh
- 2 kusy powerbanka 20000mAh |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
140,90 € |
06.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame si u Vás vývoz kalu z ČOV na deň 14.4.2026 v množstve 20 m3. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
129,16 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
servis osobného automobilu Peugeot Partner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
199,40 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 20.3.-31.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
550,76 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 985,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
768,52 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
668,34 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
