| 0043/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 20. a 21. októbra 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 293,31 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov na deň 20.4.2025 s technikom pánom Patkom. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
265,23 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku bleskozvodov na mesiac apríl v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku elektrických zariadení na máj v celom objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie opakovanej úradnej skúšky na osobný výťah na základe cenovej ponuky č. 72923 zo dňa 14.4.2026 v celkovej sume 928,65 € s DPH a potvrdzujem cenovú ponuku. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného a kuchynského nákladného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 575,22 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
kotlina, kanister, stierka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
418,46 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 405,97 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
mäso, mäsové výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
293,39 € |
14.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
366,02 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
843,82 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
239,90 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
747,69 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
481,49 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
35,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,69 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
linenčná zmluva, právo užívania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
