| DFB0277/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
394,92 € |
14.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
Objednávame si u Vás 48 ks sanytol dezinfekčný prípravok na tkaniny 500 ml v sume 2,87 € / 1 kus. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
137,56 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/26 |
metodická kontrola |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDUWELL s. r. o. |
55101054 |
|
1 900,00 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
682,31 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
603,06 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
34,87 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
elektrická energia vyúčtovanie 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
698,48 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
Dodanie kávy pre prijímateľky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 756,18 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
dodávka drogérie pre PSS na 3 mesiace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
475,72 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
608,31 € |
10.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
drogéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 596,72 € |
10.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,80 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/CSSRo |
Digitálne tlakomery |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Lekáreň Melissa, s.r.o. |
36271934 |
|
104,00 € |
08.07.2026 |
|
31.07.2026 |
10.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0265/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
798,60 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
168,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
poplatky za lieky PSS 19.06. - 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
459,69 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
