| DFB0186/26 |
tlačiareň, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
297,27 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
315,00 € |
14.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 18.4.-30.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
517,69 € |
13.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame si u Vás nainštalovanie zmäkčovača vody ku kotlom v kuchyni v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,08 € |
12.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
409,31 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
442,25 € |
12.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
677,06 € |
12.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
61,10 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 988,33 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,94 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
968,37 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,90 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
567,09 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás školenie na plynové spotrebiče. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
