| DFB0088/26 |
el.energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 266,36 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 27. a 28. apríl 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 16. a 17. jún 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás "Supervíziu v pomáhajúcich profesiách" na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2026 na dni 20. a 21. október 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
124,81 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0022/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
95,90 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás riečny kameň 2 druhy a dopravu do Rohova 2x v predbežnej sume 390,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás deratizáciu objektov v CSS Rohov na pondelok 16.3.2026 o 8,00 hod. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/26 |
zasklenie rozbitého okna |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
TASTE Miroslav Včelka - |
11739011 |
|
150,05 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
240,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
kolo duše |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,68 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
domáce potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
179,70 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
krycia plachta |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
79,95 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame si u Vás 25 kusov stavebné vedro s ušami 51,5x39 cm Flexi čierne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
141,51 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu 2 ka váhy a 6 ks závažie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 18.2. - 28.2.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
284,66 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
26,91 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
