| 0046/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v CSS Rohov na 22 týždeň, t.j.od 25.5.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
467,92 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
145,95 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
645,89 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
871,83 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
504,48 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
597,90 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1-2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
175,18 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,00 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.4.-17.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
906,75 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
445,42 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
275,90 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
878,80 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
diaľkové ovládače, baterky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
140,90 € |
17.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
drogéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 293,31 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
