| 0068/26 |
Objednávame si u Vás opravu odtoku výlevky v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
210,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
telefón a telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
139,92 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
29,16 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
Oprava zdviháku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
35,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,03 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,39 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 827,94 € |
02.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
soľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
3,77 € |
02.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
333,15 € |
02.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
538,75 € |
02.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Objednávame si u Vás kosenie a mulčovanie pozemku v obci Dojč parcela č. 11330. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Obec Dojč |
00309508 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
138,38 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
500,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
