| 0037/26 |
Objednávame si u Vás vývoz kalu z ČOV na deň 14.4.2026 v množstve 20 m3. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
129,16 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
servis osobného automobilu Peugeot Partner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
199,40 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 20.3.-31.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
550,76 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 985,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
768,52 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
668,34 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
862,21 € |
02.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame si u Vás 48 litrov ocot 8% na dezinfekciu a odkameňovanie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,69 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/26 |
baterky, čelovky, svietidlá |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
210,60 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
476,87 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
41,71 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
sympózium |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.3.-19.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 145,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
vlastné prostriedky - nákup ošatenia pre PSS 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
332,40 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/CSSRo |
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci výzvy digital 2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Centrum inovatívneho zdravia |
53572670 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0110/26 |
úpravy parku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMOT s.r.o. |
45681660 |
|
221,40 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
