| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 8/2025/CSSRo) |
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
32 822,34 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0230/26 |
servis osobného automobilu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
228,05 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás:
- opravu tlačiarne v ZPB
- opravu Signusu v CSS Rohov
- softwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/26 |
oprava prívodu vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
155,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
500,00 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
695,35 € |
12.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
873,18 € |
12.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
938,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
299,36 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
854,07 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
751,03 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
krycia plachta na posteľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
98,40 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
225,00 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
poplatky za lieky PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
577,43 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
103,70 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
kosenie pozemku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Dojč - OPS, s.r.o. |
51281082 |
|
336,50 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Objednávame si u Vás opakovanú dezinsekciu NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
Objednávame si u Vás opravu a servis kotolne v NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
