| DFB0163/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
550,67 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
kontrola hasiacich prístrojov, výmena hasiacich prístrojov, oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
651,30 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
vykonanie odbornej prehliadky - bleskozvody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
275,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
384,28 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
608,63 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
267,97 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
386,76 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
357,45 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v CSS Rohov na 22 týždeň, t.j.od 25.5.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
467,92 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
145,95 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
645,89 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
871,83 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
504,48 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
597,90 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1-2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
175,18 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,00 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.4.-17.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
906,75 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
