| DFB0259/26 |
IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/CSSRo |
DZ - poskytnutie vecného daru - stolové ventilátory |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Lebiedzik Igor |
|
|
303,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0257/26 |
softwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
51,06 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
874,62 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
674,36 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
531,17 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
590,02 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
ventilátor 14 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
388,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla v kotolni. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0247/26 |
triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
122,43 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
435,00 € |
30.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
734,68 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
138,39 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
elektrická pracovná trojkolka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ENERO s. r. o. |
52896072 |
|
4 746,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás opakovanú dezinsekciu na 9. odd. v NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás ventilátory podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
388,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
693,12 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
