| DFB0172/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,94 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
968,37 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,90 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
567,09 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás školenie na plynové spotrebiče. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás vertikutáciu trávnika na nádvorí CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Ondrej Navrátil |
37214691 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
maliarsky a údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
613,27 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
717,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
konvektomat s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
5 794,53 € |
04.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/CSSRo |
Konvektomat, podstavec na konvektomat, zmäkčovač vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Roax |
|
|
5 794,53 € |
30.04.2026 |
|
30.04.2028 |
30.04.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
103,70 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás kremáciu bez obradu Dariny Tóthovej.
- administratívny príjem
- úprava zosnulej
- prenájom chladiaceho zariadenia
- celková preprava
- zabezpečenie kremácie
- rakva
- manipulačný poplatok
- uloženie urny do hrobu
- kovový kríž s men |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie BROTHER MFC-L2802DN v celkovej sume 230,21 € + 2 ks toner na základe cenovej ponuky zo dňa 30.4.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
230,21 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/26 |
riady, kanvica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
103,70 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
208,03 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
147,62 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
788,55 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
