| DFB0008/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
31,07 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku regulačnej stanice plynu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
330,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
588,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
časopis Sestra na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
462,72 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
363,62 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 20.12.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
140,61 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
786,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
95,95 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
231,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,39 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému NP-10. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
0,00 € |
06.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
0,00 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás opravu práčky 18 kg. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov NP, sociálka OPA, krajčírska dielňa a práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
