| 0120/26 |
Objednávame si u Vás:
- 3 ks posteľ dub 90x200 MIDEA v cene 139,00 €/1 ks
- 3 ks 2 kusový zásuvný kontajner pod posteľ dub MIDEA v cene 85,00 €/ 1 ks
Celková suma zákazky 672,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0118/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného aj nákladného výťahu v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0119/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu alkohol testeru Mars v2. Kalibračný protokol si prosíme vystaviť na 1 rok. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
0,00 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0114/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných spotrebičov v ZPB I, ZPB II na deň 16.10.2026 a elektrické spotrebiče držané v ruke V CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0115/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku vzduchotechniky v kuchyni CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
0,00 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0116/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku stoličkového výťahu v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
0,00 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0117/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku signalizačného zariadenia v celom objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
0,00 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/26 |
kancelárske pomôcky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 138,39 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
školenie pozitívne príklady plnenia štandardov kvality |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
70,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Objednávame si u Vás Výrub stromu-Smrek obyčajný na základe Vašej správy z obhliadky zo dňa 24.9.2026 na deň 12.10.2026. Celková suma zákazky je 100,00 € na základe Vami zaslanej cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0113/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky -revízie vonkajšieho osvetlenia v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0397/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,62 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Objednávame si u Vás online školenie -pozitívne príklady plnenia štandardov kvality na 19.10.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/26 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 963,55 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
175,28 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
