| 0082/26 |
Objednávame si u Vás odvoz a zneškodnenie objemného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0083/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
83,70 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,84 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás softwerové práce-emailová adresa pre SP2. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0076/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
16,24 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
63,96 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
35,18 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
223,86 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
172,69 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
215,13 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
89,54 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
revízia spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 917,45 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
objednávame si u Vás 5 setov regálov po 2 kusy v celkovej sume 541,20 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
541,20 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
elektromontážne práve - oprava rozvodnej skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
208,36 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
