| DFO0071/25 |
vlastné prostriedky - autobusová preprava pre PSS na výlet do ZOO BA 06.08.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
360,14 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame si u Vás opakovanú dezinsekciu objektov NP na deň 22.8.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0299/25 |
vyúčtovanie el.energia za 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-865,35 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
750,00 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov v ZPB I a ZPB II v počte 3 kusy.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/25 |
vlastné prostriedky - nákup mobilných telefónov a príslušenstva pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
444,80 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Objednávame si u Vás 5 balení octu t.j. 30 litrov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,28 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podla vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
744,31 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0068/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
116,00 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
odvoz odpadu - kuchynského |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
orez stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
77,29 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
42,88 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,95 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.7.-31.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
184,21 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
