| DFB0076/25 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služby mobilneho operatora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 090,58 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
496,08 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
363,45 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
satelitný príjmač, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
113,25 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
244,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
telekomunikačné služby, parkovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
513,55 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
682,60 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
504,44 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
výhrevné teleso |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
212,18 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
349,11 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
601,81 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
902,31 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
358,16 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás 3 kusy termonádoba 10 litrová na prevoz potravín v sume 131,61 €/1 kus na základe cenovej ponuky + doprava 15,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
409,83 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
691,76 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
