| DFB0117/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,83 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PC, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
558,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
188,81 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 030,25 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky na základe cenovej ponuky zo dňa 27.3.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 162,09 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás 1 kus Záhradný vozík so sklopnými bočnicami, nosnosť 400 kg, v celkovej sume 149,90 € s DPH s dopravou, celková suma 153,89 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
153,89 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás prečalúnenie sedačky z 1. oddelenia v celkovej sume 120,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0028/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.3.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
367,95 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
31,14 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
zastera, čiapka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
131,50 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
779,26 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
554,89 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
727,64 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás 2 kusy ohrevné teleso do pračky Elektrolux W5130H. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Štefan Vancík - ELOS |
35412437 |
|
408,36 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0027/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
729,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
369,79 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
821,43 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
