| DFO0064/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.7.-18.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 026,73 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
397,00 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
546,15 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,39 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSRo |
Darovacia zmluva - poskytnutie vecných darov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Markovičová Mária |
|
|
1 245,00 € |
22.07.2025 |
|
30.09.2025 |
08.08.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0269/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
441,02 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
494,22 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
ošetrenie stromu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
250,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
805,63 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
886,10 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
355,64 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej potreby.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 31.8.2025.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 508,57 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás ošetrenie pagaštana konského poškodeného po vývrate susedného stromu a sanáciu poškodených stromov na základe cenovej ponuky č. 352025 v celkovej sume 250,00 €.
Škodová udalosť. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás ošetrenie 5 kusov stromov na základe cenovej ponuky č. 362025 v celkovej sume 1300,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás zhodnotenie stavu jestvujúcich stromov v postihnutom úseku parku v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,26 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
556,78 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
