| 0079/25 |
Objednávame si u Vás prepravný vozík. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
446,49 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás:
- 25 balíčkov jednorázová čiapka Magda, 100 ks v balení
- 25 balíčkov jednorázová zástera Erika, 100 ks v balení
- 3 pary zateplených rukavíc |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
340,15 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/25 |
batéria so sprchou |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
304,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
odvoz a zneškodnenie elektroodpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
178,10 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
36,06 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-15.9.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 193,46 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
elektrická energia vyúčtovanie 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 968,36 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
294,45 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
978,25 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
demontáž a montáž oplotenia v parku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 698,62 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/CSSRo |
prevod hnuteľnej veci - drevo |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Vach Peter |
|
|
138,00 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás kalendáre, diáre a kancelárske potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
230,45 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
vlastné prostriedky - nákup plienok pre PSS Melencovú Dominiku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
57,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
693,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 719,87 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 519,56 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tlačiareň a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
508,06 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
874,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
