| DFB0204/25 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
178,35 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás maľovanie kuchynských skladov v suteréne NB. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
820,99 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/25 |
prečalúnenie sed. súpravy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
120,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 538,06 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
oprava alko kosačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
252,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,94 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
120,60 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,73 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,99 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
997,15 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
602,96 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
295,20 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
vývoz a likvidácia kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 133,53 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v NB-kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v skladových priestoroch v NB. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás kosenie pozemku s mulčovaním v obci Dojč na základe cenovej ponuky č. 312025 zo dňa 2.6.2025 v celkovej sume 350,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
