| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
513,55 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
682,60 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
504,44 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
výhrevné teleso |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
212,18 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
349,11 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
601,81 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
902,31 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
358,16 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás 3 kusy termonádoba 10 litrová na prevoz potravín v sume 131,61 €/1 kus na základe cenovej ponuky + doprava 15,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
409,83 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
691,76 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
záloha elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
388,99 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás nerezový policový vozík 860x540x940,3 police |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
359,16 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/25 |
vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
732,97 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
elektrická energia vyúčtovanie za 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,03 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
vlastné prostiedky - nákup kávy pre PSS 2,3,4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 834,53 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/CSSRo |
benzínová štvorkolka, vozík, ťažné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Slovak Medik s.r.o. |
47811994 |
|
1 330,97 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás individuálnu a skupinovú supervíziu na 25.02.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
