| DFO0030/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
525,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
výhrevné teleso |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
408,36 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
konferencia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
705,84 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 504,52 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás:
- 7 kusov veľké biele nite do overloku
- 4 kusy veľké čierne nite do overloku
- 2 kusy /1ks=25m/ guma biela šírka 3 cm
- 2 kusy /1ks=25m/ guma biela šírka 2,5 cm |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Christel s. r. o. |
53462998 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás reinštaláciu PC - manažérka kvality. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,31 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Záhradný vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
153,89 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
794,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
413,38 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 162,09 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
vyúčtovanie el.energia za 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-26,80 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného aj nákladného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
