| 0088/25 |
Objednávame si u Vás vývoz a likvidáciu kalu z ČOV. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/25 |
vrátenie tovaru nerezový policový vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
-109,47 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
882,94 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Objednávame si u Vás predplatné Legislatívne zmeny pre verejnú správu + prístup do archívu od 1.1.2026-31.12.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
0,00 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0095/25 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS za mesiac 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u Vás opravu veľkého reťazového kontajnera na papier. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku signalizačného zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0094/25 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 ZPB 1 a 2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
107,48 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
270,93 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
433,59 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,92 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
399,83 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného aj nákladného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0401/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
220,56 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
233,33 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
vyúčtovanie el. energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
916,34 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
52,50 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/CSSRo |
Prenájom parciel za účelom zriadenia parkovacej plochy |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
COOP Jednota |
168891 |
|
219,60 € |
08.10.2025 |
|
31.12.2030 |
09.10.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
