| Zmluva č. 4/2025/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - 2 Ks TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Sapár Ladislav |
|
|
170,00 € |
10.03.2025 |
|
31.03.2025 |
11.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - 2 Ks TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Sapár Ladislav |
|
|
170,00 € |
10.03.2025 |
|
31.03.2025 |
11.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0079/25 |
zmluva GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,94 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
581,48 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
135,92 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
odber vzoriek,odborný dohľad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
nerezový policový vozík 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
359,16 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,26 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 17.2.-28.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
179,79 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služby mobilneho operatora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 090,58 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
496,08 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
363,45 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
satelitný príjmač, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
113,25 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
244,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
telekomunikačné služby, parkovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
