| Zmluva č. 6/2025/CSSRo |
Zmluva o prevádzke čistiarne odpadových vôd v CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
30 750,00 € |
25.04.2025 |
|
30.04.2027 |
25.04.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás vývoz a likvidáciu kalu z čističky odpadových vôd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov na 22.týždeň,od pondelka 26.5.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/25 |
korková nástenka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
24,35 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
IT servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
315,16 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
744,61 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
983,14 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 493,21 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
403,46 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
662,72 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
oprava traktora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
180,70 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
493,84 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
558,74 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
Prosíme ponechať otvorenú objednávku do 30.5.2025.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
370,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
krajčírske nite |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Christel s. r. o. |
53462998 |
|
48,80 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
564,71 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
