| DFO0008/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
352,27 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
420,67 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
375,54 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
prenájom techniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
23,71 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,31 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
50,56 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás satelitný príjmač a servisné práce na 9. oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
75,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
152,42 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
576,47 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
573,99 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
896,15 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/CSSRo |
Dohoda o správe nehnuteľného majetku č. 2024-3D-OÚ |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/CSSRo |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-067-OÚ |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás zapožičanie priemyselného vysávača. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce k TV na 6. oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/25 |
prevádzkovanie ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetieckej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Výkon zospovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
