| 0034/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 7.7.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 12.8.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 21.10.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 5.12.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/25 |
vlastné prostriedky -072025/Invázia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
595,50 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v objekte NB. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás supertvíziu na deň 23.5.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,07 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
819,66 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
522,31 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás opravu pojazdovej kosačky ALKO na základe telefonickej cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/25 |
vyúčtovanie el. energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-371,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
390,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,88 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
481,34 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
738,15 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
301,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
