| DFB0101/25 |
ovocie zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 618,17 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,28 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás ocot 1 litrový v počte 30 litrov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,28 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové čiapky a zástere 10 balíkov po 100 kusoch. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
131,50 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás nové tonery v sume 679,00 € a repasované tonery v sume 115,00 € podľa vlastnej požiadavky na základe cenovej ponuky zo dňa 19.3.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
679,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/25 |
vlastné prostriedky - nákup rádiomagnetofónu pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
39,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 116,95 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
13 000,01 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/CSSRo |
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Vach Peter |
|
|
276,00 € |
26.03.2025 |
|
28.03.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 054,60 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás nový PC Signus a zrýchlenie siete.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
289,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0025/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
1 446,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,17 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
368,70 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
548,88 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
457,66 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
546,91 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre 6. a 7. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
900,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-16.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 670,60 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
kniha: Účtovné súvsťažnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálne vzdelávacie centrum n.o. |
37986653 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
