| DFB0238/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,35 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
134,25 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
33,10 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 9. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
189,20 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
zvoz separovaného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
111,44 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
oprava okna |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/CSSRo |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
15 722,46 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0235/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
350,35 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
864,85 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 13/2018/DSSRo) |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 059,34 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0228/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
640,65 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 277,05 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus PEACH PBP450 6v1, Laminovačka a rezačka na základe cenovej ponuky v sume 72,00 €
- softwreové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
72,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus slúchadlá podľa dohody
- 6 kusov biele tepláky veľkosti L
- 12 krabičiek jednorázová čiapka
- 12 krabičiek jednorázová zástera
- 1 kus pracovné nohavice pánske
- 1 kus pracovná bunda pánska
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
430,50 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0055/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 259,36 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
497,13 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
