| DFB0128/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
413,38 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 162,09 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
vyúčtovanie el.energia za 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-26,80 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného aj nákladného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás opravu traktora 4K-14. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
127,93 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
obedy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,83 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PC, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
558,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
188,81 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 030,25 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
