| 0050/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 31.7.3025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
42,88 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/25 |
IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
oprava vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 735,42 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás porezanie - nakrátenie spadnutého stromu a odvoz haluzoviny. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás servis satelitného pripojenia na 10.oddelení.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,77 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
odvoz odpadu - kuchynského |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
470,60 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
622,81 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
333,62 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
924,28 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
4 560,25 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
2 008,20 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
536,39 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
7,76 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
softwarové služby, laminovačka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
167,06 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
