| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 23/2024/CSSRo) |
Dodatok č.1 - mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN s. r. o. |
31103511 |
|
32 704,56 € |
18.03.2025 |
|
31.12.2025 |
19.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0022/25 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových plienok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
2 405,39 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
646,12 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS na mesiac 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
540,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - 2 Ks TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Sapár Ladislav |
|
|
170,00 € |
10.03.2025 |
|
31.03.2025 |
11.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - 2 Ks TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Sapár Ladislav |
|
|
170,00 € |
10.03.2025 |
|
31.03.2025 |
11.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - 2 Ks TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Sapár Ladislav |
|
|
170,00 € |
10.03.2025 |
|
31.03.2025 |
11.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - 2 Ks TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Sapár Ladislav |
|
|
170,00 € |
10.03.2025 |
|
31.03.2025 |
11.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0079/25 |
zmluva GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,94 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
581,48 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
135,92 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
odber vzoriek,odborný dohľad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
nerezový policový vozík 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
359,16 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,26 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 17.2.-28.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
179,79 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
