| DFO0042/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
623,55 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
607,00 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
512,10 € |
22.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
532,40 € |
22.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
412,02 € |
22.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
838,69 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,07 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-16.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 352,15 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,54 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
401,54 € |
21.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 002,12 € |
21.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
358,94 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
325,40 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
356,53 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 7.7.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 12.8.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 21.10.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 5.12.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/25 |
vlastné prostriedky -072025/Invázia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
595,50 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
