| 0068/25 |
Objednávame si u Vás opakovanú dezinsekciu celého objektu NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0322/25 |
cukrárske prepravky s vekom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
|
58,53 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/CSSRo |
Zmluva o poskytnutí služby - stravovanie zamestnancov CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
|
13 500,00 € |
28.08.2025 |
|
30.09.2025 |
28.08.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0076/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
1 064,32 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
952,03 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
862,69 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 228,16 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
293,80 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
273,77 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
379,50 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 792,36 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,70 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
647,43 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
491,67 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
132,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
nerezová varnica - 12 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
1 265,11 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
