| DFB0420/25 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
360,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
5P workshop |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.10.-16.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 258,51 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
702,51 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,96 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,75 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
345,93 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
302,84 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
servis stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Prosíme ponechať otvorenú objednávku do 30.11.2025.
Ďakujem. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
139,69 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
529,59 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Objednávame si u Vás servisnú opakovanú prehliadku vzduchotechniky v kuchyni CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0410/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
predplatné online legislatívnych zmien |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
222,27 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/CSSRo |
Darovacia zmluva - tavná pištoľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
13,00 € |
20.10.2025 |
|
31.10.2025 |
29.10.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0089/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu telefónneho pripojenia a telefónnych prístrojov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Macom - Marián Oravec |
40548805 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednávame si u Vás opravu schodov v objekte CSS Rohov na základe cenovej ponuky č.40251688 v celkovej sume 599,99 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0091/25 |
Objednávame si u Vás servis kamerového systému v objekte Kaštieľ v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0096/25 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
618,22 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
