| DFB0246/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
622,81 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
333,62 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
924,28 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
4 560,25 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
2 008,20 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
536,39 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
softwarové služby, laminovačka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
167,06 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,35 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
134,25 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
33,10 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 9. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
189,20 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
zvoz separovaného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
111,44 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
oprava okna |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/CSSRo |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
15 722,46 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0235/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
350,35 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
