| DFB0036/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,71 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
685,31 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kuchynský odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
183,89 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS za mesiac 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
705,00 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
224,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,84 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
278,07 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bratislavska vod.spolocno |
35850370 |
|
6,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 765,59 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,43 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telek. služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
502,00 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu celého objektu CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
528,93 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
233,07 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 170,17 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás špirálu do pračky W5130H,4330 W. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
212,18 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
802,16 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
