| DFB0318/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
862,69 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 228,16 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/CSSRo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
30 750,00 € |
27.08.2025 |
|
15.09.2026 |
23.09.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0075/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
293,80 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
273,77 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
379,50 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 792,36 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,70 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
647,43 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
491,67 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
132,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
nerezová varnica - 12 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
1 265,11 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 280,24 € |
19.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
958,73 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás 10 kusov tesnenie do 5 litrovej varnice. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektro sptrebičov v ZPB I a ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás nerezovú varnicu bez výpustu 33 litrovú v počte 12 kusov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
1 265,11 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás plášť a dušu na vozík. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
