| DFB0025/25 |
poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bratislavska vod.spolocno |
35850370 |
|
6,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 765,59 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,43 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telek. služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
502,00 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu celého objektu CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
528,93 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
233,07 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 170,17 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás špirálu do pračky W5130H,4330 W. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
212,18 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
802,16 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu kybernetickej bezpečnosti, softwerové práce a 1000 ks štítkov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/25 |
chlieb, pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
430,07 € |
24.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
ovocie zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
904,63 € |
23.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
74,56 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
710,63 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
946,19 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
droždie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2,47 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
