| Zmluva č. 9/2025/CSSRo |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
15 722,46 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0235/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
350,35 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
864,85 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 13/2018/DSSRo) |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 059,34 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0228/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
640,65 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 277,05 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus PEACH PBP450 6v1, Laminovačka a rezačka na základe cenovej ponuky v sume 72,00 €
- softwreové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
72,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus slúchadlá podľa dohody
- 6 kusov biele tepláky veľkosti L
- 12 krabičiek jednorázová čiapka
- 12 krabičiek jednorázová zástera
- 1 kus pracovné nohavice pánske
- 1 kus pracovná bunda pánska
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
430,50 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0055/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 259,36 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
497,13 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 307,76 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/CSSRo |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
178 617,60 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
23.06.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás pozáručný servis na okno na 3. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 009,41 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatiky na VW Caravella s príslušnou prácou na deň 24.6.2025 o 12,OO hod. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pneuservis Kopecky Jozef |
11738863 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0002/25 |
inžinierska činnosti AŠZ v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
4 500,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
350,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
