| DFB0274/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
954,61 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás dezinsekciu v objekte "Nový pavilón" v predpokladanej cene 400,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 24.07.2025, odstránenie drevín v sťažených podmienkach:
Cena za otočný bager – 560 € + DPH(cena obsahuje prepravu bagra, práca pri pílení a vyťahovaní drevnej hmoty, presun drevnej hmoty, nakládka koreňa) |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0066/25 |
vlastné prostriedky -pedikúra PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
600,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
648,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,90 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
vlastné prostriedky - odobraté obedy PSS ZPB 1 a 2 zo 06.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
vlastné prostriedky - odobratý obed Haršányová V. z 26.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
3,05 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.7.-18.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 026,73 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
397,00 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
546,15 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,39 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSRo |
Darovacia zmluva - poskytnutie vecných darov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Markovičová Mária |
|
|
1 245,00 € |
22.07.2025 |
|
30.09.2025 |
08.08.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0269/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
441,02 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
494,22 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
ošetrenie stromu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
250,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
805,63 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
886,10 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
355,64 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
