| DFB0105/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
31,14 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
zastera, čiapka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
131,50 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás 2 kusy ohrevné teleso do pračky Elektrolux W5130H. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Štefan Vancík - ELOS |
35412437 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0027/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
729,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás ocot 1 litrový v počte 30 litrov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,28 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové čiapky a zástere 10 balíkov po 100 kusoch. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
131,50 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás nové tonery v sume 679,00 € a repasované tonery v sume 115,00 € podľa vlastnej požiadavky na základe cenovej ponuky zo dňa 19.3.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
679,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/25 |
vlastné prostriedky - nákup rádiomagnetofónu pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
39,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 116,95 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
13 000,01 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/CSSRo |
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Vach Peter |
|
|
276,00 € |
26.03.2025 |
|
28.03.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 030,25 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás nový PC Signus a zrýchlenie siete.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
289,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0025/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
1 446,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,17 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
368,70 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
548,88 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
457,66 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
