| DFB0338/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
sadové úpravy, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
2 012,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
151,91 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
287,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
491,72 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
791,28 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
tesnenie na várnice |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
farby, fólie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
100,18 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,04 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
497,99 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás do ZPB I tlačiareň HP na základe cenovej ponuky zo dňa 2.9.2025 v celkovej sume 181,95 a softwerové práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
181,95 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
680,99 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 719,87 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
objednávame si u Vás repasované a nové tonery podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
350,02 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 031,58 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
275,41 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
373,27 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
