| DFO0036/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
390,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,88 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
738,15 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
301,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
151,92 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.4.-30.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
209,16 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,80 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,39 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,16 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
312,98 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
elek. energia záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
40,10 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
96,90 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
769,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 116,47 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
