| DFB0260/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,26 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
556,78 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/25 |
ochranné pracovné pomôcky a oblečenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
430,50 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie ZPB Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
3 059,34 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0257/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
26,30 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
vyúčtovanie el.energia za 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 200,05 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
prezutie pneumatík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pneuservis Kopecky Jozef |
11738863 |
|
532,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 31.7.3025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/25 |
IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
oprava vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 735,42 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás porezanie - nakrátenie spadnutého stromu a odvoz haluzoviny. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás servis satelitného pripojenia na 10.oddelení.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,77 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
odvoz odpadu - kuchynského |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
470,60 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
