| DFB0437/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
32,61 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
280,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 17.10.-30.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
191,20 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
mrazeá zelenina a ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,01 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
166,52 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
143,92 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
obedy PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
10 097,42 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
3 082,80 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,55 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
856,05 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
570,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
591,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
617,67 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
711,94 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 187,27 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
