| 0023/25 |
Objednávame si u Vás:
- 7 kusov veľké biele nite do overloku
- 4 kusy veľké čierne nite do overloku
- 2 kusy /1ks=25m/ guma biela šírka 3 cm
- 2 kusy /1ks=25m/ guma biela šírka 2,5 cm |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Christel s. r. o. |
53462998 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás reinštaláciu PC - manažérka kvality. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,31 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Záhradný vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
153,89 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
794,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného aj nákladného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás opravu traktora 4K-14. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
127,93 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
obedy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,83 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PC, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
558,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
