| DFB0399/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
606,28 € |
20.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
montáž a demontáž potrubia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
2 889,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
elektrospotrebiče a sušiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
158,20 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
626,07 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
209,42 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
bubnový sušič bielizne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
6 454,80 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
vajcia, mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,88 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
918,06 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Objednávame si u Vás opravu parného čističa Lavor Etna 4000-Fasa. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
33305102 |
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/24 |
mopy, upratovacie vozíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
629,04 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/24 |
vlastné prostriedky - nákup jednorázové pomôcky pre PSS 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
7 890,04 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Objednávame si u Vás prerobenie potrubia a filtračnéfo systému v celkovej sume 2889,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
158,20 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0105/24 |
Objednávame si u Vás policový regál 1+1 zdarma, 1800x900x400 mm,5 políc. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
297,60 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
286,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
461,61 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
oprava stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
262,80 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,83 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
