| DFO0106/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na mesiac 11,12/2024 - 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 163,82 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
993,01 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 264,84 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 040,17 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás opakovanú kontrolu vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás opakovanú kontrolu vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
696,07 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/CSSRo |
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2024/CSSRo |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0099/24 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
67,80 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
684,00 € |
26.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku parcela číslo 11330, katastrálne územie Dojč, podľa projektovej dokumentácie, v celkovej sume 290,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Anna Ozábalová - INŽINIERSKE A TECHNICKÉ PORADENSTVO |
30766737 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus tlačiareň HP Color Laser MFP 179fnw
- tonery do danej tlačiarne po 1kuse/farba
- 2 kusy tonery HP LJ Pro 3002dn |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2024/CSSRo |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0402/24 |
krycie plachty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
447,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
vajcia, mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
423,72 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
vyjadrenie k PD |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bratislavska vod.spolocno |
35850370 |
|
151,20 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/24 |
vlastné prostriedky - nákup vianočné kazety 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
517,62 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
policové regály |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
148,80 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,76 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
