| DFB0306/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
599,99 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. CN2408211 a súpisu prác - dvere do vane STANDARD 2 ks v celkovej sume 3 900,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CA - PLAST, spol. s r.o. |
36396133 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie studne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0076/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v ZPB I a ZPB II v podporovanom bývaní v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/24 |
sušič, sušiak, kôš,... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
96,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
662,92 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
405,29 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
395,83 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
193,40 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 109,51 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,54 € |
20.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
745,05 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
745,80 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
899,57 € |
20.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
vlastné prostriedky - pobyt pre PSS zo ZPB I a ZPB II v termíne 17.8.-19.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Chata AMOR, s. r. o. |
55103782 |
|
540,00 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
910,51 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
poplatok za vyjadrenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
96,00 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
interiérové vybavenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
1 422,00 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,14 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
