| 0112/24 |
Objednávame si u Vás:
- 4 kusy elektrický ohrievač vzduchu Gude GEH 3000 v cene 56,90 €/1 kus. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0113/24 |
Objednávame si u Vás zapožičanie ohrievača vzduchu v celkovej sume 46,66 € s DPH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
Objednávame si u Vás varný kotol 80 lit. v celkovej sume 4512,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
Objednávame si u Vás tonery podľa zoznamu:
- 30 kusov repasovaných
- 1 kus nový |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0103/24 |
vlastné prostiedky-Ubytovanie Liptovký Ján záloha 2 časť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Relax Hotel s.r.o. |
46780131 |
|
2 107,50 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky za obdobie 19.10.-31.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
205,91 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
14,99 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
581,80 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
420,00 € |
03.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,13 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/CSSRo |
Výmena dožitých technických zariadení - vykurovacie telesá a príslušenstvo v plynovej kotolni kaštieľa CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
ŠIMLINGER, spol.s.r.o |
31417141 |
|
95 394,42 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 balenia /50 kusov/CRP test k Smart Terter, kód tovaru 1270 v celkovej sume 150,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/24 |
regál 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
148,80 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba SČK pre PSS za mesiac 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
172,80 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
odborný dohľad ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
vývoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
156,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
mesačné vyúčtovanie elektriny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 071,21 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
