| DFO0107/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
420,00 € |
03.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,13 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/CSSRo |
Výmena dožitých technických zariadení - vykurovacie telesá a príslušenstvo v plynovej kotolni kaštieľa CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
ŠIMLINGER, spol.s.r.o |
31417141 |
|
95 394,42 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 balenia /50 kusov/CRP test k Smart Terter, kód tovaru 1270 v celkovej sume 150,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/24 |
regál 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
148,80 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba SČK pre PSS za mesiac 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
172,80 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
odborný dohľad ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
vývoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
156,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
mesačné vyúčtovanie elektriny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 071,21 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na mesiac 11,12/2024 - 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 163,82 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
993,01 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 264,84 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 040,17 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás opakovanú kontrolu vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás opakovanú kontrolu vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
696,07 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/CSSRo |
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
