| DFO0108/24 |
vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov Vianoce 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
645,85 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/24 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 1.11.-14.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
657,43 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
postele, matrace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
2 910,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
kontajnerový vozík 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
535,97 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Objednávame si u Vás elektrikárske práce v areáli CSS Rohov celkovej sume 1532,40 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0125/24 |
Objednávame si u Vás výsadbu stromov v počte 7 kusov na základe cenovej ponuky č. 342024, zo dňa 11.11.2024 v celkovej sume 631,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0110/24 |
vlastné prostiedky - nákup anatomických vankúšov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
399,78 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/24 |
vlastné prostiedky - autobusová doprava Liptovský Ján 10.11.-15.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Parsek-RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211 |
1028313132 |
|
1 380,00 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
prenájom ohrievač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
46,66 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
teleskopicka trubka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
25,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy kontajnerový vozík KV1 na bielizeň spolu s dopravou v celovej sume 535,97 € s DPH na základe cenovej ponuky č. VP240057. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
535,97 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0122/24 |
Objednávame si u Vás výmenu elektrického rozvádzača:
- RH pavilón prízemie v sume 562,49€ s DPH
- SOP ll pavilón prízemie v sume 282,10€ s DPH
- RP 1 pavilón poschodie v sume 461,99€ s DPH
- RS garáž v sume 658,44€ s DPH
na základe ponuky č. 2624 zo dňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0123/24 |
Objednávame si u Vás montáž umývadla do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0438/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Objednávame si u Vás:
- 10 kusov paravan 3-dielny v cene 187,00 € s DPH/1ks
- 4 kusy lôžkový stolík v cene 60,28 € s DPH/1 kus
- 4 kusy stolička na kolieskach s operadlom v cene 37,90 € s DPH/1 kus
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
2 262,72 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0435/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
164,24 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
darčekové poukážky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3 750,00 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 069,14 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
chlieb, pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
448,47 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
960,00 € |
13.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
