| DFB0236/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,76 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
činnosť technika PO za obdobie 4-6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
400,56 € |
01.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
odvoz triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
103,54 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce za mesiac 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
435,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,47 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
435,97 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
867,98 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
kreslo sprchovacie polohovacie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
1 314,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
681,42 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás individuálnu supervíziu na deň 16.7.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy lapač hmyzu IKM 50 v cene 30,00 € s DPH/ 1 kus.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
60,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0058/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
582,23 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a ponožiek pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 379,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
695,67 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,31 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
336,41 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás likvidáciu kalu z čistiarne odpadových vôd v množstve 20 m3 na deň 1.7.2024 v celkovej sume 714,00€ s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BTT s.r.o. |
35944382 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
