| 0001/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku nízkotlakovej plynovej kotolne v Novej budove CSS Rohov v cene 99,00 € bez DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KAMMIKO, s.r.o. |
31446485 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne v kancelárií soc. pracovníčky II a office k hlavnej sestre. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
636,21 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
droždie a koreniny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5,41 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4,00 € |
08.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,80 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,22 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
409,52 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
325,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/CSSRo |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
10 226,04 € |
01.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0003/24 |
preddavok elektrická energia 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
dodávka elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
261,70 € |
01.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
