| DFB0482/24 |
ohrievač vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
213,95 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
382,74 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/24 |
vlastné prostriedky - nákup plachiet na posteľ pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
4 432,20 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
chlieb, pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
696,73 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
405,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
900,31 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,28 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Objednávame si u Vás úpravu regulačnej stanice plynu, výmenu regulátora vstupného tlaku v celkovej sume 1300,36 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0456/24 |
oprava rímsy, hákov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
920,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
tlakomery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
151,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Objednávame si u Vás ročný online prístup časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2025 v celkovej sume 128,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0477/24 |
dohľad nad prevádzkovaním ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
maľovanie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
3 079,08 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
hrnce, sušiaky, žiadovky, elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 462,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
643,02 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
