| DFB0106/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
669,13 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás satelitný toner na 7. oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/24 |
výkon činnosti technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,76 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
civilná ochrana január - marec 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
BOZP január - marec |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 056,79 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
729,52 € |
31.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
405,00 € |
29.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/CSSRo |
Dodávka stravy pre zamestnancov CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Gasema |
43842216 |
|
7,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného aj kuchynského výťahu v celkovej sume 216,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh, závažia,teplomerov a vlhkomeru:
- obchodná váha ACS 6/15A-v.č. 1636-38588
- transporta v.č.89786
- závažie 2 kg-1 kus
- závažie 1 kg-3 kusy
- závažie 0,50 kg- 2 kusy
- teplomer- 1 kus
- vpichový teplomer- 1 kus
- vlhko |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás orez a likvidáciu stromov v parku CSS Rohov v celkovej sume 830,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás výmenu zdroja v PC u hlavnej sestry,klávesnicu a myš pre p. riaditeľku a hardverové práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
84,10 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,02 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
