| DFO0031/24 |
vlastné prostriedky - káva 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,46 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitné matrace s kompresorom Beáta F., Jana I. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
531,40 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
46,65 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
691,48 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
220,82 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
524,35 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
662,77 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku bleskozvodov a plynomerovej skrine v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás:
- odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte CSS Rohov.
- 1 kus hasiaci prístroj vodný 9 lit. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
59,80 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
cistenie stresnych zvodov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
4 850,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
orez a likvidácia stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
830,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,78 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,75 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
obedové menu zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dobropis zľava z ceny tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 257,14 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,21 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
odborná prehliadka výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
278,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
