| DFO0113/24 |
vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 5. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
322,19 € |
20.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0116/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
493,25 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
857,70 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
486,01 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
318,92 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
111,11 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
552,26 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 258,92 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
vajcia, mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
660,00 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 089,60 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
789,90 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus kuchyňu Firenze 180 - dub sonoma/biela v celkovej sume 202,00 € S DPH s dopravou suma spolu 209,90 €.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
209,90 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0108/24 |
vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov Vianoce 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
645,85 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/24 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 1.11.-14.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
657,43 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
postele, matrace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
2 910,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
kontajnerový vozík 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
535,97 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Objednávame si u Vás elektrikárske práce v areáli CSS Rohov celkovej sume 1532,40 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0125/24 |
Objednávame si u Vás výsadbu stromov v počte 7 kusov na základe cenovej ponuky č. 342024, zo dňa 11.11.2024 v celkovej sume 631,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0110/24 |
vlastné prostiedky - nákup anatomických vankúšov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
399,78 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/24 |
vlastné prostiedky - autobusová doprava Liptovský Ján 10.11.-15.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Parsek-RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211 |
1028313132 |
|
1 380,00 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
