| DFB0362/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,38 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.9-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
927,13 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
dvere do vane 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CA - PLAST, spol. s r.o. |
36396133 |
|
3 900,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
225,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
revízia elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
218,26 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/24 |
vlastné prostriedky - revízia elektrospotrebičov ZPB 1 a 2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
84,07 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
315,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
kuchynský odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
461,21 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
služby:civilná obrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
771,28 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
665,70 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
781,70 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
925,01 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
30.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
564,00 € |
28.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
oprava podlahy kotolne po povodni |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 550,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
oprava strechy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
425,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
