| DFO0038/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
118,60 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
274,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
507,99 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
zálohová platba el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
450,84 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v CSS Rohov na dni 27-29.5.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,21 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
550,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
895,05 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
609,86 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hasiace prístroje, revízia hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
402,45 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
odber odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
760,75 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
195,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Drum Unit HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
30,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
702,70 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 032,96 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás prenosový valec do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M130nw na úsek terapií v celkovej sume 30,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
