| DFS0001/24 |
darčekové poukážky 71 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
7 100,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,58 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
395,85 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pracovné tepláky a tričká |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
1 758,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 058,59 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
549,50 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
428,81 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
802,55 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
169,47 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
450,84 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
08.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
08.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
371,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu a servis žacieho stroja UJ 24 HP-P6 Exclusive
- pojazdové lanko do bubnovej kosačky BDR Stella Pro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás:
- tričko Nolan 135 kusov v cene v cene 6,90 €/1ks
- pracovné tepláky Bortex 3/4 v cene 15,60 €/1ks
v celkovej sume 1758,30 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
1 758,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
358,35 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
kalibrácia váh, teploverov a vlhkomerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
225,00 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
540,00 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
