| DFB0222/24 |
kreslo sprchovacie polohovacie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
1 314,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
681,42 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás individuálnu supervíziu na deň 16.7.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy lapač hmyzu IKM 50 v cene 30,00 € s DPH/ 1 kus.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
60,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0058/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
582,23 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a ponožiek pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 379,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
695,67 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,31 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
336,41 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás likvidáciu kalu z čistiarne odpadových vôd v množstve 20 m3 na deň 1.7.2024 v celkovej sume 714,00€ s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BTT s.r.o. |
35944382 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás vývoz kalu z čistiarne odpadových vôd v množstve 20 m3 na deň 1.7.2024 do obce Cerová. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2024/CSSRo |
Darovacia zmluva - drobný majetok do CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
825,50 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0051/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
287,68 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás ponorný mixér FX 40 na základe cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
269,40 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás výmenu rímsy na 10. oddelení na základe cenovej ponuky v sume 2150,00 € bez DPH.
Celová suma s DPH 2580,00 €.
Realizáciu a fakturáciu treba urobiť v mesiaci júl 2024.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
750,63 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,56 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
947,60 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
